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广西壮族自治区农垦局2017年部门预算
【来源:计财处】    【作者:计财处】    【日期:2017-02-15】    【阅读:
 

 

广西壮族自治区农垦局2017年部门预算

 

   

 

 

第一部分:自治区农垦局概况

  一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:自治区农垦局2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的三公经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:自治区农垦局2017年部门预算及“三公”经费收支说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费支出预算情况

第四部分:其它重要事项说明 

 

    一、机关运行经费预算情况说明 

二、政府采购预算情况说明

三、名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主管部门及所属预算单位的基本情况。

 (一)基本情况。

广西农垦始建于1951年,是自治区人民政府特设的行政机构,具有相当于地级市的部分经济管理权限,广西农垦集团是自治区人民政府直属的规模化生产、产业化经营、集团化管理的大型企业集团,有112家直属国有企事业单位,14个特色产业园区,拥有17万公顷的土地面积,人口41.4万人,分布在广西14个市41个县区。2016年全社会经营总收入达到1409.2亿元,实现地区生产总值494亿元。近年来,广西农垦集团还取得了中国制造业企业500强,广西企业50强等称号。

广西农垦产业门类齐全,形成了甘蔗制糖、剑麻、木薯淀粉、畜牧、茶叶、果蔬、水产品和矿泉饮料等八大支柱产业。拥有2家“农业产业化国家重点龙头企业”,10家“自治区农业产业化重点龙头企业”,1家“国家级农业标准化示范农场”,中国名牌农产品2个,4家企业建立了质量追溯体系,国内首家并且规模最大的精制糖生产基地,全国最大的剑麻制品加工基地,全国最大的木薯变性淀粉加工基地,全国连片面积最大的高位池海水养殖基地,华南地区最大的种生产基地。同时拥有广西名牌产品17个,广西优质产品3个。拥有1个自治区级和13个农场的现代特色农业(核心)示范区。

广西农垦对外经济合作与交流呈现蓬勃生机,迈出实质性步伐。实施"走出去、引进来"发展战略,依托土地优势、产业资源、农业种植和农产品加工方面的技术优势,与40多个国家和地区建立了经贸合作和技术交流关系,与50多个单位建立了合作关系,与46个科研院所实现了不同形式的交流合作,共有700多家各类企业在广西农垦投资合作,已有50多种农产品及其加工产品直接或间接地进入了20多个国家和地区。

面对当前国家西部大开发战略深入实施,泛珠三角等多区域合作蓬勃兴起,国际国内产业转移加快推进,广西北部湾经济区开放开发上升为国家战略,中国东盟博览会永久落户南宁,自治区政府赋予农垦相当于地级市经济管理职能等千载难逢的多重叠加的发展机遇,广西农垦从实际出发,加快建设富裕文明和谐新农垦步伐,致力把广西农垦建设成为广西重要的新的经济增长极。

(二)机构设置情况

广西农垦112家直属国有企事业单位,14个特色产业园区,其中,纳入本部门年度预算的全额拨款行政事业单位3家,分别是农垦局本级、广西职业技术学院、广西农垦社会保险事业中心。

农垦局本级机关设有9个处室,即办公室、人教处、计划财务处、科技产业处、发展计划处、土地处、社会事业处、监察室、老干管理中心。

广西职业技术学院设有九系一部和行政处室,九系一部分别是:经济管理系、商贸系、电子机械工程系、计算机系、农副产品加工系、农业技术工程系、艺术设计系、文传系、应用外语系、基础部、成人继续教育学院等。开设的专业有:计算机应用与维护、经济信息与管理、动物营养与饲料加工、广播电视新闻、计算机电子商务及网络营销,电脑艺术设计、电子技术、模具设计与制造、数字传媒、汽车检测与维修技术、园林、生物应用技术、果蔬保鲜等56个专业(专业方向)。行政处室设有:党委办公室、组织人事处、党委宣传部、工会、教务科研处、图书馆、招生就业办公室、团委学生工作处、财务处、科研处、后勤处、保卫处等职能部门。

农垦社会保险事业中心设置有办公室、综合业务科、财务科、信息科、工伤科等5个科室。

(三)基本职能

1.农垦局职能

1)贯彻落实自治区党委、政府的方针、政策、措施,负责垦区内国有土地的安全与完整,负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托,转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件,并依法组织和实行监督。

 (2)贯彻落实中央33号文件关于农垦集团化、农场企业化的战略部署,认清定位,顺应经济规律,搞好企业运营,精准谋划好农垦的发展规划,主动作为,创新发展。

 (3)加强与地方政府的联系沟通,深入研究企业剥离社会职能的方式和途径。

 (4)研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策,制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

 (5)检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况,负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措,以及农垦外事接待工作。

 (6)负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划,以及农场土地利用规划,成立农垦土地储备中心,履行好土地管理的各项职能。

 (7)负责编制、申报垦区基础设施预算、职业教育预算等与财政拨款相关的用于支持垦区改革与发展的项目资金预算。

 (8)配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作,如:土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处,维护国有土地的安全与完整。

 (9)制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施,指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。

 (10)管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。

2.广西职业技术学院职能

 (1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策,以高职学历教育(专科)为主,积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训,深化改革,提高质量,办出特色。

 (2)面向社会办学,不断创新办学理念,以人之长补已之短,促进学院教育事业全面发展。

 (3)以“国家骨干高职院校”为亮点,充分发挥学院在硬件建设、师资条件以及专业设置的前瞻优势,进一步加大宣传力度,确保学院教育事业持续健康发展。

注重高职教育特点,重视全面素质和职业综合能力的培养,积极培养高端技能型专门人才

努力适应社会发展需要,抓好教学改革,注重高职教育特点,培养技术应用型人才。

 (4)注重高职教育特点,把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的教学方向,努力为社会输送有用人才。

5)坚持教研结合,以服务社会为宗旨,以就业为导向,走产学研合作教育发展道路,实现资源共享,优势互补,共同促进的办学模式。

 (6文化传承与创新。高等教育是优秀文化的载体,通过教育,使人类长期积累的文明成果得以延续和传承。在学校里经历规范的课程教育和潜移默化的文化熏陶,会对大学生的价值观产生深刻的影响。

3.区农垦社会保险事业中心职能

 (1)贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

 (2)负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作,按时足额发放养老金。

 (3)负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

 (4)负责对各参保单位的缴费基数进行稽核,例行对供养人员的供养条件进行检查。

 (5)负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

 (6)负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

 (7)及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录,做到数字准确、完整又便于查阅。

 (8)负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

 (9)负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

 (10)负责垦区参保单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。

二、人员构成情况

(一)人员构成情况

 1.    编制核定人数636

三家行政事业单位列入编制人数为636人,其中:行政编制32人(农垦局机关),事业编制604人(农垦局本局5人,广西职业技术学院591人,区农垦社会保险事业中心8)

2.人员结构及实有人数974

  (1)编制内实有人数。编制内实有人数542人,其中:行政编制在职人数27人(农垦局机关),事业编制在职人数515人(农垦局机关3人,广西职业技术学院507人,区农垦社会保险事业中心5)

 (2)编外在职实有人数。编外在职实有人数107人,全部是广西职业技术学院编外在职实有人数。

 (3)离休人数。离退休人数15人,其中:农垦局机关13人,广西职业技术学院2人。

4)退休人数。退休人数310人,其中:农垦局机关81人,广西职业技术学院227人,区农垦社会保险事业中心2人。

(二)管理方式

2017年农垦管区所属行政事业单位的经费收支预算主要安排在教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等7个预算科目核算,管理方式为全额预算管理单位,其中,农垦局本级为行政一档预算单位;广西职业技术学院为公益二类预算单位;广西农垦社会保险事业中心为公益一类预算单位。

第二部分:自治区农垦局2017年部门预算报表(附后)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算安排说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算154672.23万元,同比减少6995.7万元,下降4.33%减少原因主要是政府性基金安排减少影响。

1.一般公共预算拨款。一般公共预算拨款30612.62万元,同比减少510.35万元,下降1.64%主要原因:一是甘蔗“双高”基地良种种植补贴减少安排4493.97万元;二是教育支出增加安排3444.85万元;三是土地发证补贴减少安排488万元。